2019年度光彩行动专项督查情况汇总

发布：常州市武进区光彩事业促进会 人气：1413 次 时间：2020/11/10 16:37:29 关闭 打印

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2019年度，在上级主管部门领导下，在各镇（开发区、街道）的有效组织和广大企业家的积极参与下，我区光彩事业继续保持稳步发展的良好态势。2019年全年累计募集光彩资金4322余万元，实施光彩项目260个，下拨光彩资金3620万元。为全面掌握共建行动进展情况，进一步规范项目和资金管理，2020年11月份，常州市武进区光彩事业促进会抽调人员组成两个督查工作小组，督查组采取自查与现场督察相结合的方式，通过听汇报、查台账、看现场，在各镇（开发区、街道）自查自纠的基础上，对光彩资金使用情况进行专项现场督查，现将有关情况汇总如下：

一、基本情况

1、领导重视。基层各级领导，对于同心惠民光彩行动的重视程度较高，对于所在地光彩基金的使用情况比较熟悉。

2、定人负责。配有专人负责光彩项目，各镇项目专员、统战委员的责任意识较强，工作负责认真。

3、使用规范。光彩基金基本能实现专款专用。

二、存在的问题

1、少数单位光彩台账资料不齐全，有待进一步规范和完善。特别是新统战委员，对于光彩台账要求不熟悉，只有财政的总账册，各项目明细台账未按照要求存档。

2、部分单位领回的光彩基金，存在账面结余的现象，账户上仍然留有部分资金。

    3、工程类项目，工程竣工验收后，存在竣工验收单、审计报告、结算报告书和正规建筑专用发票不齐全的现象。  

    4、镇（开发区、街道）作为对村和社区的监管主体，在光彩基金使用上跟踪监管的力度不强，还有的在票据的规范性、专款专用（最好建立专户）等方面，指导薄弱。 

三、整改意见

（一）完善台账资料

    各镇统战委员需做好光彩基金的台账，按照《武进区光彩事业促进会项目和资金管理管理办法》要求，各镇（开发区）需设置两本台账：资金收入明细台账，按捐赠资金解缴时间登记收入台账；资金支出明细台账，按项目资金拨付时间登记支出台账，并留存好各项目申报材料，含项目资金申报表、有关票据等。

（二）规范操作流程

1、各镇需在镇财政建立光彩基金专户，统一科目明细和账目管理要求，按项目分类归结资料，并由财政所专人负责。

2、单位光彩基金专户上不得有资金留存，需及时拨付至各项目。

3、工程类项目材料申报需注意时间节点。

（三）加强资金监管

1、严格按照财经制度拨付资金，工程类项目按区有关规定执行，必须履行招投标，通过有资质的中介公司审计，并要求提供正规合法票据予以核销。凡有招投标的，需在台账资料中附有招投标通知书。

2、加强对村级光彩资金的监督管理，在村级光彩资金的申报材料中必须有乡镇（街道、开发区）的意见（盖章）。

3、爱心帮扶类项目要有明确的使用管理办法，并完善申请—审批—公示等流程。对于拨付名单，要详细记录对象姓名、金额、签收情况及联系方式，不允许有代签代收情况。

4、其他项目需提供合法凭证、正规票据，村、社区尽量减少使用农村合作经济组织内部结算凭证等。